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ICMS PRÁTICO – De A a Z – TURMA 05

Tem como objetivo estudar o ICMS de A a Z, a partir dos conceitos iniciais, particularidades e similitudes, exercitando os diversos tipos de cálculos de ICMS, seja da operação própria, Antecipado, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquotas; aborda também os institutos do Diferimento e Suspensão do ICMS;  discorre ainda sobre as operações especiais, considerando os aspectos legais e operacionais, através de estudo de casos na prática, incluindo análise de documentos fiscais e a Escrituração Fiscal na Prática com o envio das obrigações acessórias (DIEF e SPED ICMS/IPI).

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ATENÇÃO !!!!!!:
Período:  11, 18 e 25/11, 02 e 09/12/2017 | Aulas aos Sábados


Cronograma do curso

  • Módulo I – Contextualização do ICMS – 11/11/17
    • Período: 11/11/17
    • Prof. Paulo Almada
      A) ICMS E SEUS ASPECTOS GERAIS:
    • TOP 10:
      • Fato Gerador;
      • Incidência;
      • Não Incidência;
      • Isenção, Suspensão;
      • Diferimento;
      • Créditos e Débitos;
      • Alíquotas;
      • Base de Cálculo;
      • Sujeitos da Relação Jurídica-Tributária.
  • Módulo II – Antecipação do ICMS e Aspectos Gerais do ICMS-ST –  18/11/17
    • Período: 18/11/17
    • Prof. Paulo Almada
      A) ASPECTOS DA ANTECIPAÇÃO DO ICMS
    • B) ICMS ANTECIPADO:
      • Contextualização geral
      • Aplicabilidade e não aplicabilidade
      • Rotinas de cálculos
      • Possibilidade e momento do aproveitamento do crédito.
      • Rotinas de Cálculo
    • C) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
      • Aplicabilidade, definição de bens do ativo e uso/consumo
      • Incidência para contribuinte (DIFA)
      • Incidência para não contribuinte (DIFAL- EC 87/15 c/c Convênio ICMS 93/15)
      • ICMS Diferencial de Alíquotas x ICMS-ST
      • Rotinas de cálculo
    • D) ASPECTOS GERAIS DO ICMS Substituição Tributária:
      • Tipo de substituição tributária
      • Aplicabilidade e Não aplicabilidade;
      • Substituto e Substituído
      • Ressarcimento, restituição;
      • Possibilidade de crédito do ICMS-ST;
      • Rotinas de cálculo.
  • Módulo III – ICMS Substituição Tributária no âmbito interno e Operações Especiais – 25/11/17
    • Período: 25/11/17
    • Prof. Gustavo Duailibe
      A) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NO ÂMBITO INTERNO DO CEARÁ:

      • Pelo produto: tecidos e aviamentos, calçados e artigos de viagem etc.
      • Pela CNAE: Lei 14.237/08 (Lei mãe do ICMS-ST pela CNAE).
      • Quando restabelece a cadeia do ICMS-ST tributado pela CNAE
      • Estudo de casos.
  • Módulo IV –  Documentos Fiscais –  02/12/17
    • Período: 11/11/17
    • Prof. Thalita Santiago
      A) Notas Fiscais
    • B) CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
    • C) MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos)
    • D) MFE (Modulo Fiscal Eletrônico) / Cupom Fiscal
    • E) TOP 5: Elementos dos documentos Fiscais:
      • CFOP
      • CST ICMS
      • CSOSN
      • CST PIS/COFINS
      • NCM e descrição
      • Alíquotas
      • Base de cálculo
      • ICMS próprio
      • Unidade de medida
      • Conversão da unidade de medida
      • Informações complementares
    • F) Estudo de casos
    • Período: 02/12/17
      Prof.: Gustavo Duallibe
    • A) ICMS NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS:
      • Industrialização, beneficiamento e Conserto;
      • Consignação;
      • Demonstração, Mostruário e Amostra grátis;
      • Armazém Geral e Depósito fechado;
      • Venda à Ordem e Entrega Futura.
    • B) Estudo de casos
  • Módulo V – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL NA PRÁTICA COM ENVIO DO SPED ICMS (em Laboratório) – 09/12/17
    • Período: 09/12/17
      Prof.: Thalita Santiago
    • A) SPED ICMS/IPI
      • Apresentação do PVA;
      • Importação do arquivo SPED Fiscal;
      • Validação dos erros;
      • Assinatura;
      • Envio do arquivo;
    • B) Demonstração prática de como realiza o Registro/ Escrituração dentro do SPED ICMS/IPI de empresas:
    • Regime de recolhimento:
      • Empresa Regime Normal de Recolhimento;
      • Optante pelo Simples Nacional;
      • Produtor Rural;
      • Regime outros;
      • Regime Especial de Recolhimento.
    • Tipos de empresas para abordagem prática:
      • Comércio;
      • Indústrias.

Facilitadores

Investimento

Primeiro Lote até 10/08

R$ 799,00

Segundo Lote até 09/11

R$ 799,00

Terceiro Lote até 11/11

R$ 999,00